Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230080 |
Interné číslo | 143 |
Predmet | Vyrezávanie nápisov |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 17-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 01-06-2023 |
Dátum vystavenia | 03-05-2023 |
Dátum úhrady | 10-05-2023 |
Dátum evidencie | 03-05-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Gemer, IČO: 00318680, Adresa: Gemer 274, Mesto: Gemer, PSČ: 98201 Dodávateľ : Graphic s.r.o., IČO: 05128721, Adresa: Tomašíkova 401/11, Mesto: Rimavská Sobota, PSČ: 97901 |
Suma s DPH | 108 |
Mena | € |