Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2301097 |
Interné číslo | 150 |
Predmet | Materiál na údržbu |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 24-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 01-06-2023 |
Dátum vystavenia | 10-05-2023 |
Dátum úhrady | 10-05-2023 |
Dátum evidencie | 10-05-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Gemer, IČO: 00318680, Adresa: Gemer 274, Mesto: Gemer, PSČ: 98201 Dodávateľ : MOPIS-Sauer s.r.o., IČO: 45580162, Adresa: Mierova 48/97, Mesto: Tornaľa, PSČ: 98201 |
Suma s DPH | 129.32 |
Mena | € |