| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 4621036001 |
| Interné číslo | 386 |
| Predmet | Elektrina KC |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14.01.2024 |
| Dátum zverejnenia | 02.04.2024 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum úhrady | 29.01.2023 |
| Dátum evidencie | 31.12.2023 |
| Suma s DPH* | 1 666.60 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Gemer, IČO: 00318680, Adresa: Gemer 274, Mesto: Gemer, PSČ: 98201 Dodávateľ: SSE, a.s., IČO: 36403008, Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Mesto: Žilina, PSČ: 01047 |
| Prílohy | - |
